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中共安庆市委党校2019年度部门决算
 日期:2020-09-24 08:30:07   阅读:

中共安庆市委党校2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

目  录

 

第一部分 中共安庆市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安庆市委党校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共安庆市委党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第五部分  附件:中共安庆市委党校2019年度部门决算公开表

 

中共安庆市委党校2019年度部门决算情况

 

第一部分 中共安庆市委党校概况

一、部门职责

中共安庆市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部、后备干部和党外干部的的主渠道,是培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地;是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。根据《中国共产党党校工作条例》规定,党校主要职责包括:

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,开展多种形式的委托培训和合作培训;

2、承办党委和政府举办的专题研讨班;

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5、开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询;

6、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

7、开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8、承办党委、政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,中共安庆市委党校2019年度部门决算包括:校本级决算,无下属事业单位。与预算比较,增加0户。

纳入中共安庆市委党校2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共安庆市委党校本级

第二部分 中共安庆市委党校2019年度部门决算表

中共安庆市委党校2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 中共安庆市委党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1997.21万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1997.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少82.36万元,下降4.0%,主要原因是经费压缩。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1997.05万元,其中:财政拨款收入1813.25万元,占90.8%;事业收入183.8万元,占9.2%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1997.05万元,其中:基本支出1748.38万元,占87.5%;项目支出248.67万元,占12.5%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1813.25万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1813.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少141.35万元,下降7.2%,主要原因:经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1813.25万元,占本年收入的90.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少141.35万元,下降7.2%。主要原因是经费压缩。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1813.25万元,占本年支出的90.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少141.20万元,下降7.2%。主要原因是经费压缩。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1813.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15.94万元,占0.9%;教育(类)支出1500.27万元,占82.7%;社会保障和就业(类)支出247.70万元,占13.7%;卫生健康(类)支出11.12万元,占0.6%;住房保障(类)支出38.22万元,占2.1%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1266.74万元,支出决算为1813.25万元,完成年初预算的143.1%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增设外培班支出;二是增加2018年综合绩效考核、文明城市、双拥模范奖励。其中:基本支出1564.58万元,占86.3%;项目支出248.67万元,占13.7%。具体情况如下:

1 . 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是市委、市政府中心工作的需要,后期追加预算。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为5.94万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数持平。

3 . 教育支出支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。

年初预算为1005.62万元,支出决算为1187.97万元,完成年初预算的118.1%,决算数大于预算数的主要原因:一是增设外培班;二是增加2018年综合绩效考核、文明城市、双拥模范奖励。

4 . 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为63.63万元,决算数大于预算数的主要原因是后期增设培训班追加预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为86.25万元,支出决算为84.62万元,完成年初预算的98.1%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

6社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为119.59万元,支出决算为103.64万元,完成年初预算的86.7%,决算数小于预算数的主要原因是养老金基数调整。

7社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.41万元,决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

8社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为48.03万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休老干部逝世。

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为11.12万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数持平。

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为38.22万元,支出决算为38.22万元,完成年初预算的100.0%,预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.58万元,其中:人员经费1123.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费440.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安庆市委党校2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

中共安庆市委党校为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,2019年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,中共安庆市委党校政府采购支出总额16.54万元,其中:政府采购货物支出16.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共安庆市委党校共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金252.3万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,本部门使用财政拨款资金开展的项目都在绩效自评范围内,各项目较好完成了目标任务,达到了预期绩效目标。

本部门2019年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,我校按计划完成了培训、科研、咨政等各项工作,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件:中共安庆市委党校2019年度部门决算公开表

中共安庆市委党校2019年度部门决算公开表格


 

 

 

 

 
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