中共安庆市委党校2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 中共安庆市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共安庆市委党校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共安庆市委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共安庆市委党校2018年度部门决算情况
第一部分 中共安庆市委党校概况
一、部门职责
中共安庆市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部、后备干部和党外干部的的主渠道，是培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地；是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。根据《中国共产党党校工作条例》规定，党校主要职责包括：
1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，开展多种形式的委托培训和合作培训；
2、承办党委和政府举办的专题研讨班；
3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5、开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；
6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；
7、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
8、承办党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共安庆市委党校2018年度部门决算包括：校本级决算。我校无下属单位，与预算比较无变动。
纳入中共安庆市委党校2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 中共安庆市委党校2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1,954.60
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
10.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
124.97
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
1,610.28
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
310.29
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
47.97
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
100.88
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
2,079.57
|
本年支出合计
|
58
|
2,079.42
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.16
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
2,079.57
|
总计
|
65
|
2,079.57
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差
|
二、 收入决算表
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2,079.57
|
1,954.60
|
0.00
|
124.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引资
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
1,610.44
|
1,548.66
|
0.00
|
61.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
1,610.44
|
1,548.66
|
0.00
|
61.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
1,610.44
|
1,548.66
|
0.00
|
61.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
310.29
|
310.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
203.08
|
203.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
83.65
|
83.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
119.43
|
119.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
107.21
|
107.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
107.21
|
107.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
47.97
|
47.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
47.97
|
47.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
9.58
|
9.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
38.39
|
38.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
100.88
|
37.69
|
0.00
|
63.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
100.88
|
37.69
|
0.00
|
63.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
100.88
|
37.69
|
0.00
|
63.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
三、 支出决算表
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,079.42
|
1,855.42
|
224.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引资
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
1,610.28
|
1,386.28
|
224.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
1,610.28
|
1,386.28
|
224.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
1,610.28
|
1,386.28
|
224.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
310.29
|
310.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
203.08
|
203.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
83.65
|
83.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
119.43
|
119.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
107.21
|
107.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
107.21
|
107.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
47.97
|
47.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
47.97
|
47.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
9.58
|
9.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
38.39
|
38.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
100.88
|
100.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
100.88
|
100.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
100.88
|
100.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,954.60
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
1,548.50
|
1,548.50
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
310.29
|
310.29
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
47.97
|
47.97
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,954.60
|
本年支出合计
|
55
|
1,954.45
|
1,954.45
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.16
|
0.16
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1,954.60
|
总计
|
60
|
1,954.60
|
1,954.60
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,954.60
|
1,730.60
|
224.00
|
1,954.45
|
1,730.45
|
224.00
|
0.16
|
0.16
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引资
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,548.66
|
1,324.66
|
224.00
|
1,548.50
|
1,324.50
|
224.00
|
0.16
|
0.16
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,548.66
|
1,324.66
|
224.00
|
1,548.50
|
1,324.50
|
224.00
|
0.16
|
0.16
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,548.66
|
1,324.66
|
224.00
|
1,548.50
|
1,324.50
|
224.00
|
0.16
|
0.16
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310.29
|
310.29
|
0.00
|
310.29
|
310.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
203.08
|
203.08
|
0.00
|
203.08
|
203.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.65
|
83.65
|
0.00
|
83.65
|
83.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
119.43
|
119.43
|
0.00
|
119.43
|
119.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
107.21
|
107.21
|
0.00
|
107.21
|
107.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
107.21
|
107.21
|
0.00
|
107.21
|
107.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.97
|
47.97
|
0.00
|
47.97
|
47.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.97
|
47.97
|
0.00
|
47.97
|
47.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.58
|
9.58
|
0.00
|
9.58
|
9.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38.39
|
38.39
|
0.00
|
38.39
|
38.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,217.63
|
302
|
商品和服务支出
|
96.18
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
362.55
|
30201
|
办公费
|
2.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
150.72
|
30202
|
印刷费
|
2.96
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
326.70
|
30203
|
咨询费
|
4.50
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.02
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
82.41
|
30205
|
水费
|
3.55
|
310
|
资本性支出
|
11.17
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
117.10
|
30206
|
电费
|
17.31
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.53
|
30207
|
邮电费
|
11.97
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
66.59
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
11.17
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.88
|
30209
|
物业管理费
|
2.64
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.11
|
30211
|
差旅费
|
8.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
66.45
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
6.30
|
30213
|
维修(护)费
|
10.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
26.30
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
405.47
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
106.82
|
30216
|
培训费
|
2.06
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
137.30
|
30217
|
公务接待费
|
6.38
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
108.47
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
3.70
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
6.94
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
12.43
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
4.84
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
14.47
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
15.35
|
30239
|
其他交通费用
|
14.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.94
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
1,623.10
|
公用经费合计
|
107.35
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
注：中共安庆市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
第三部分 中共 安庆市委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2079.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2079.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少313.31万元，降低13.09%，主要原因一是自2017年11月起，退休人员养老金由市机关事业单位社会保险局发放。二是经费压缩。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2079.57万元，其中：财政拨款收入1954.6万元，占93.99%；事业收入124.97万元，占6.01%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2079.42万元，其中：基本支出1855.42万元，占89.23%；项目支出224万元，占10.77%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1954.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1954.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少369.61万元，降低15.9%，主要原因是经费压缩。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入1954.6万元，占本年收入的93.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少369.61万元，下降15.90%。主要原因是经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1954.45万元，占本年支出的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少369.76万元，降低15.9%。主要原因是经费压缩。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1954.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.5%；教育（类）支出1548.5万元，占79.23%；社会保障和就业（类）支出310.29万元，占15.88%；住房保障（类）支出37.69万元，占1.9%，医疗卫生与计划生育（类）支出47.97万元，占2.49%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1173.42万元，支出决算为1954.45万元，完成年初预算的166.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是今年是支出经济分类科目改革后，首次按照新的科目公开；新旧科目衔接，引起科目间差异，总数不变。二是增加十九大培训班支出。三是增加2017年综合绩效考核、文明城市、双拥模范奖励。其中:基本支出1730.45万元，占88.54%；项目支出224万元，占11.46%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于预算数的主要原因是市委、市政府中心工作的需要，后期追加预算。
2.教育支出（类）教育进修及培训（款）干部教育（项）
年初预算为968.64万元，支出决算为1548.5万元，完成年初预算的159.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加十九大培训班、2017年综合考核、文明城市、双拥模范等奖励。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）
年初预算为83.65万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算119.43万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为107.21万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休职工自然减员。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）
年初预算47.66万元，支出决算47.97万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是医保金调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算37.69万元，支出决算37.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1730.45万元，其中人员经费1623.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费107.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 专用设备购置费等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共安庆市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共安庆市委党校是事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2018年度机关运行经费支出为0。
（二）政府采购支出情况
2018年度，中共安庆市委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，中共安庆市委党校共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆；用于单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金224万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我校按计划完成了培训、科研、咨政等各项工作，达到了预期绩效目标。
本单位2018年度未开展重点绩效项目评审。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位根据市财政要求，严格进行绩效目标管理，项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了市委党校整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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