安庆市委党校2017年部门决算 2018年9月 目 录 第一部分 安庆市委党校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 安庆市委党校2017年部门决算情况
第一部分 安庆市委党校概况 一、部门职责 中共安庆市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部、后备干部和党外干部的的主渠道,是培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地;是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。根据《中国共产党党校工作条例》规定,党校主要职责包括: 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,开展多种形式的委托培训和合作培训; 2、承办党委和政府举办的专题研讨班; 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究; 4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传; 5、开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询; 6、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训; 7、开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。 8、承办党委、政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看,中共安庆市委党校2017年度部门决算包括:校本级决算,与预算比较,未增加(减少)户数,无单位合并分立情况,我校无下属单位。 纳入中共安庆市委党校2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表: 第二部分 2017年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 部门:中共安庆市委党校 |
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| 单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 2,324.21 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 62.34 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 1,730.69 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 518.20 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 51.61 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 92.38 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 2,386.55 | 本年支出合计 | 58 | 2,392.88 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 6.33 | 结余分配 | 59 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 | | 28 | | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | | 29 | | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | | 30 | | | 64 | | 总计 | 31 | 2,392.88 | 总计 | 65 | 2,392.88 | 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、 收入决算表 部门:中共安庆市委党校 |
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| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,386.55 | 2,324.21 | 0.00 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,724.36 | 1,720.25 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,724.36 | 1,720.25 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,587.24 | 1,583.13 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 137.12 | 137.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 518.20 | 518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 518.20 | 518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 217.76 | 217.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197.33 | 197.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 103.12 | 103.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.38 | 34.15 | 0.00 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.38 | 34.15 | 0.00 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.38 | 34.15 | 0.00 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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三、 支出决算表 部门:中共安庆市委党校 |
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| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,392.88 | 2,021.78 | 371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,730.69 | 1,359.58 | 371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,730.69 | 1,359.58 | 371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,593.57 | 1,359.58 | 233.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 137.12 | 0.00 | 137.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 518.20 | 518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 518.20 | 518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 217.76 | 217.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197.33 | 197.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 103.12 | 103.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 92.38 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.38 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.38 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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四、 财政拨款收入支出决算总表 部门:中共安庆市委党校 |
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| 单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,324.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 1,720.25 | 1,720.25 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 518.20 | 518.20 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 51.61 | 51.61 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.15 | 34.15 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 2,324.21 | 本年支出合计 | 55 | 2,324.21 | 2,324.21 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 58 | | | |
| | 28 | | | 59 | | | |
| 总计 | 29 | 2,324.21 | 总计 | 60 | 2,324.21 | 2,324.21 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门:中共安庆市委党校 |
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| 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324.21 | 1,953.11 | 371.11 | 2,324.21 | 1,953.11 | 371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.25 | 1,349.14 | 371.11 | 1,720.25 | 1,349.14 | 371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.25 | 1,349.14 | 371.11 | 1,720.25 | 1,349.14 | 371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.13 | 1,349.14 | 233.99 | 1,583.13 | 1,349.14 | 233.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.12 | 0.00 | 137.12 | 137.12 | 0.00 | 137.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.20 | 518.20 | 0.00 | 518.20 | 518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.20 | 518.20 | 0.00 | 518.20 | 518.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.76 | 217.76 | 0.00 | 217.76 | 217.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.33 | 197.33 | 0.00 | 197.33 | 197.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.12 | 103.12 | 0.00 | 103.12 | 103.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | 34.15 | 0.00 | 34.15 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | 34.15 | 0.00 | 34.15 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | 34.15 | 0.00 | 34.15 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:中共安庆市委党校 |
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| 单位:万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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| 301 | 工资福利支出 | 897.38 | 302 | 商品和服务支出 | 36.92 | 310 | 其他资本性支出 | 45.16 |
| 30101 | 基本工资 | 396.17 | 30201 | 办公费 | 0.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.75 | 30202 | 印刷费 | 1.51 | 31002 | 办公设备购置 | 25.88 |
| 30103 | 奖金 | 22.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 85.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.25 | 30205 | 水费 | 1.94 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 101.44 | 30206 | 电费 | 3.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.12 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.28 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 973.64 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 72.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 346.96 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.00 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.04 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 19.28 |
| 30306 | 救济费 | 7.53 | 30217 | 公务接待费 | 4.78 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 13.03 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 450.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.45 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 71.54 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.75 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.77 | | | |
| 人员经费合计 | 1,871.02 | 公用经费合计 | 82.08 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开07表 | 部门:中共安庆市委党校 |
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| 金额单位:万元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合计 |
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| 无数据 |
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(说明:中共安庆市委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。) 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计2392.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2392.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加555.58万元,增长30%,主要原因是财政拨款增加对个人和家庭的补助支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计2386.55万元,其中:财政拨款收入2324.21万元,占97%;事业收入62.34万元,占3%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计2392.88万元,其中:基本支出2021.78万元,占84.5%;项目支出371.11万元,占15.5%;经营支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计2324.21万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2324.21万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加654.61万元,增长(降低)39%,主要原因是增加对个人和家庭的补助支出 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款收入2324.21万元,占本年收入的97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加654.61万元,增长39%。主要原因是增加对个人和家庭的补助支出 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2324.21万元,占本年支出合计的97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加654.61万元,增长39%。主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年度财政拨款支出2324.21万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1720.25万元,占74%;社会保障和就业(类)518.2万元,占22.3%;医疗卫生与计划生育(类)51.61万元,占2.2%,住房保障支出(类)34.15万元,占1.5%。 (四)一般共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1505.28万元,支出决算为2324.21万元,完成年初预算的154%。其中:
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 干部教育支出年初预算1053.6万元,支出决算1583.13万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是培训、轮训增加班次及人数。其他进修与培训年初0万元,支出决算137.12万元,超100%。原因是财政特事特办安排我单位改扩建前期费用137.12万元。 2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 社会保障和就业年初预算310.03万元,支出决算518.2万元,完成年初预算的167%决算数大于预算数的主要原因是社保金养老金年终奖增加。归口管理的行政事业单位离退休费年初103.12万元,支出决算217.76万元,增加211%,原因是社保金养老金年终奖增加。事业单位离退休费,年初预算206.91万元,支出决算197.33万元,完成年初预算的95%,原因是退休减员。 3.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项) 医疗卫生与计划生育支出年初预算107.5万元,支出决算51.61万元,完成年初预算的48%决算数小于预算数的主要原因是减少原因主要是功能科目调整。行政单位医疗年初预算47.98万元,支出决算47.98万元,完成年初预算的100%。事业单位医疗年初预算59.52万元,支出决算3.63万元,完成6.1%,原因是功能科目调整。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算34.15.15万元,支出决算34.15万元,完成年初预算的100%. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出1953.1万元,其中人员经费1871.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费82.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。中共安庆市委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 安庆市委党校是事业单位,2017年度机关运行经费支出零公开。 (二)政府采购支出情况 2017年度,政府采购支出总额25.88万元,其中:政府采购货物支出25.88万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 (三)国有资产占有情况 截止到2017年12月31日,安庆市委党校共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。 (四)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,中共安庆市委党校组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共有“主体班培训项目”和“专项类项目”2个项目,涉及资金233.99万元,占项目预算总额的63.05%。我校制定了一系列教学、科研和资政制度,按照项目目标要求,有序开展了干部轮训培训工作,组织开展了科研咨政、教师进修、业务指导等各项专项活动,圆满完成了年度干训任务。 2.部门决算中项目绩效自评结果 项目评价结果显示,2017年,安庆市委党校举办了全市领导干部学习贯彻党的十九大精神轮训班、县处级领导干部进修班、科局级干部进修班、中青年干部培训班、新任乡镇党委委员培训班等26个班次,培训学员2712人, 2017年度开设教学专题104个,其中新开设专题56个,新专题更新比例达到54%,主体班各班次教学平均优秀率均超过90%,充分发挥了党校干训主渠道的作用。2017年我校市级以上课题立项11个,结项11个,公开发表论文24篇,《咨政专报》共刊发9期,在2017年第十一届全省党校系统优秀科研成果论文评选中,我校两位老师分获一等奖和二等奖,科研咨政水平上了一个新台阶。2017年我校6名教研人员到基层和实际部门挂职,共选派17名教研人员25次外出培训进修。项目绩效自评结果为优秀。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果 本部门共组织对“主体班培训项目”和“专项类项目”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金233.99万元。上述项目均由省委组织部、省委党校、省人社厅、省行政学院联合组成的省辖党校办学质量评估委员会评估,评价结果为优秀。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |