中共安庆市委党校 2018年部门预算

    2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 2018年财政拨款收支预算总表

2. 2018年一般公共预算支出预算表

3. 2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年政府性基金预算支出预算表

5. 2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 2018年收支预算总表

7. 2018年收入预算总表

8. 2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况

一、主要职责

中共安庆市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部、后备干部和党外干部的的主渠道，是培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地；是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。根据《中国共产党党校工作条例》规定，党校主要职责包括：

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，开展多种形式的委托培训和合作培训；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5、开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

7、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8、承办党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

安庆市委党校2018年度部门预算包括本部门，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年主要工作任务

    2018年，市委党校总的工作要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是在全国党校工作会议上的讲话精神，紧紧围绕市委“456”总体部署，始终坚持党校姓党的根本原则，进一步强化主业主课意识，增强责任担当，锐意改革创新，努力推动党校各方面工作再上新台阶。

1、深入贯彻落实党的十九大精神，坚持把党校姓党全面贯穿党校工作始终

把学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神作为全年工作主线和重大政治任务，持续掀起学习贯彻的热潮，切实用总书记重要讲话精神和中央决策部署统一思想、凝聚共识、指导实践、推动工作。

2、聚焦主业主课，进一步提升教育培训质量

突出十九大精神和习近平总书记系列重要讲话的教学。扎实推动党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神进课堂进头脑。围绕习近平总书记系列重要讲话，持续开发教学专题，精心打磨教学课程，形成习近平总书记系列重要讲话课程体系。进一步规范班次学制。按照分级分类和规范班次学制的要求，严格落实《关于进一步规范全省党校、行政学院主体班次办学意见》（皖组字〔2015〕10号）文件规定。突出党的理论教育和党性教育主课地位。突出主课安排，完善教学布局，确保这两类课在主体班教学安排中不低于总课时的70%，其中党性教育不低于20%。突出马列经典著作导读。加强学员对马克思主义经典著作的学习研究，加大党性教育力度。在每个主体班次设置党性教育单元，增加党性教育分量，安排足够时间，形成党性教育课程体系，探索改进党性教育方式方法。落实领导干部讲课制度。确保领导干部讲课总课时占主体班次总课时的比例不低于20%。加强教学研究，深化教学改革。加强集体备课、集体研讨、集体攻关，提高教学的组织化程度；强化问题导向、实践导向，推行研讨式教学，努力提高理论教育和党性教育的针对性、实效性。

3、推动科研发展转型，不断提高科研支撑力和影响力

牢固确立“党校科研”的理念。把党校姓党的原则充分体现在党校科研上，进一步明确党校科研的科学定位，把握党校科研的突出重点，充分发挥党校科研的独特优势，努力形成党校科研的鲜明特色。使党校科研紧紧围绕党的中心工作展开，加强对各种社会思潮的辨析和引导，敢于发声亮剑，善于释疑解惑，在党的思想理论研究方面有所作为。积极推进智库建设。使党校科研聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议，努力把党校建设成为党委政府的重要智库。推进教研咨一体化建设。强化科研为教学服务、为决策咨询服务的理念，深化教学科研咨询相互支撑、相互转化、相互促进的科学机制，让科研成果都充分体现到教学课堂和决策咨询上，加大教学成果向决策咨询成果转化力度。

4、着眼人才强校强教，切实提高干部队伍素质

多措并举加强教师队伍建设。进一步完善教师到党政机关或基层挂职锻炼制度和蹲点调研制度；定期组织教研人员到基层一线，深入开展调研，增强分析、研究和解决问题的能力；加强对青年教师的跟进培养，推动系统师资队伍建设。按《意见》要求加强对县级党校师资和管理干部队伍的培训，开展精品课评选和教学比赛。

5、加强工作研究，提高服务管理能力水平

加强工作研判。坚持问题导向和实践导向，加强对上级校院和兄弟市校工作的研判，努力推动各项工作体现时代性、把握规律性、富于创造性。加强业务指导，开展县级党校办学质量评估。加强学员管理。严格学员组织生活，严格执行学籍、学习、考勤等制度，严肃培训纪律，敢抓敢管，严抓严管，把从严治校要求落到实处。加强后勤管理服务。按照专业化、精细化、科学化、数字化要求，推动管理服务保障优化升级。加强信息化建设。推动互联网+在党校行政学院的实践探索，加强数据库建设。提高数字图书馆建设水平，完善特色数字资源，提升数字化、信息化图书服务水平。加强制度建设。健全和完善科学有效的制度，该废止的废止，该修订的修订，该出台的出台，坚持以制度管人，用制度管事，以内部管理水平不断提高为质量立校提供制度保障。

6、做好校园改建工作

第二部分 2018年部门预算表

 我单位2018年无政府性基金收入，无政府性基金支出，本表无数据。

  我单位2018年无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，本表无数据。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算1173.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1173.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1173.42万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：教育支出968.64万元，占82.54%；社会保障和就业支出119.43万元，占10.18%；医疗卫生支出47.66万元，占4.08%；住房保障支出37.69万元，占3.2%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款1173.42万元，比2017年减少331.86万元，减少22%，减少原因主要是在职转退休，工资绩效工资减少，退休全员转社保。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

教育支出968.64万元，占82.54%,社会保障和就业支出119.43万元，占10.18%；医疗卫生支出47.66万元，占4.08%；住房保障支出37.69万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2018年财政拨款预算968.64万元，其中维持单位正常运转支出744.64万元，干部教育培训支出224万元。比2017年财政拨款预算减少84.96万元，减少8.06%，减少原因主要是在职转退休，工资和绩效工资减少，功能科目调整。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算119.43万元，比2017年财政拨款预算减少190.60万元，减少61.48%，减少原因主要是退休人员退休金由社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，主要用于离休人员费用。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算47.66万元，比2017年财政拨款预算减少59.84万元，减少55.66%，减少原因主要是功能科目调整。其中：“行政单位医疗”预算20.63万元，主要行政单位离退休医疗费。“事业单位医疗”预算27.03万元。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算37.69万元，比2017年财政拨款预算增加3.54万元，增长9.4%，增长原因主要是工资调整。其中：“住房公积金”预算37.69万元，“提租补贴”无预算。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出949.42万元，其中：

工资福利支出720.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出125.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助103.73万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算1241.61万元，收入来源为一般公共预算财政拨款，支出包括教育、社会保障就业、医疗卫生和计划生育、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算1241.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1173.42万元，占94.5%，比2017年预算减少331.86万元，减少22.05%，减少原因主要是退休转社保；政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年预算没增加没减少。国有资本经营预算拨款收入0万元，比2017年预算没增加没减少。纳入专户管理政府非税收入68.19万元，占5.5%，比2017年预算减少24.21万元，减少26%，减少原因主要是主体培训班不收费，函授班减少。

八、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算1241.61万元，比2017年预算减少356.07万元，减少22.29%，原因主要是退休人员转社保，退休金减少。其中，基本支出1017.61万元，占82%，主要用于人员工资及日常公用等；项目支出224万元，占18%，主要用于党校主体班培训专项。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2018年机关运行经费财政拨款预算203.13万元，主要用于办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况。

2018年我单位无政府采购预算总额

（三）国有资产占用使用情况。

我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算没安排购置公务用车，无购置费。

（四）绩效目标设置情况。

2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算批复了党校主体班培训专项经费1个，项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款210万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

   2018年项目支出另外批复了其他专项经费6个，按规定设置支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款14万元，实行部门自评或第三方评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。